按照2017年部门预算编制要求,我单位对2017年度的收支情况进行了认真测算,做到真实,准确反映我单位全年的收支情况。现将2017年部门预算编制说明如下:
一、 人员基本情况:
我单位在职人员 40人。其中:财政供给28人;离退休16人,其中:退休15人;遗属 1人。
二、 收支总预算
总收入 1604776元,其中:财政拨款 1604776元;总支出 1604776元,其中:基本支出860696元(包含三公经费支出51600元),项目支出 744080元。
三、 基本支出预算(按照28人计算)
1、 人员支出804039元。
其中:基本工资:423672元,津贴:218160元,住房补贴:18000元,物业补贴:15840元。
2、 日常支出:51600元。
其中:一般公务费:24000元(人年平均2000元);车改补贴27600。
3、对个人和家庭补助支出:133424元。
住房公积金:77020元(按工资总额的12 %计算),医保:51346元(按工资总额的 8%计算),退休活动费:2250元,遗属补助:2808元
四、 项目支出 :744080元。
1、科普经费 :510000元;
2、科技馆业务费 15000元;
3、科技馆免费开放经费 :50000元;
4、养老保险:128366元(以20%计算);
5、退休人员医保:40714元。
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