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红安县科协2017年部门预算编制说明

时间:2017-11-13 10:36:45  来源:  作者:

按照2017年部门预算编制要求,我单位对2017年度的收支情况进行了认真测算,做到真实,准确反映我单位全年的收支情况。现将2017年部门预算编制说明如下:

一、 人员基本情况:

我单位在职人员 40人。其中:财政供给28人;离退休16人,其中:退休15人;遗属 1人。

二、 收支总预算

总收入 1604776元,其中:财政拨款 1604776元;总支出 1604776元,其中:基本支出860696元(包含三公经费支出51600元),项目支出 744080元。

三、 基本支出预算(按照28人计算)

1、 人员支出804039

   其中:基本工资:423672元,津贴:218160元,住房补贴:18000元,物业补贴:15840元。

2、 日常支出:51600元。

   其中:一般公务费24000人年平均2000车改补贴27600

3、对个人和家庭补助支出:133424

住房公积金:77020元(按工资总额的12 %计算,医保:51346元(按工资总额的 8%计算退休活动费2250,遗属补助:2808

四、 项目支出 :744080

1科普经费 :510000元;

2科技馆业务费   15000元;

3科技馆免费开放经费 :50000元;

4、养老保险:128366元(以20%计算);

5、退休人员医保:40714元。

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