编 报 说 明
按照2016年部门预算编制要求，我单位对2016年度的收支情况进行了认真测算，做到真实，准确反映我单位全年的收支情况。现将2016年部门预算编制说明如下：
一、 人员基本情况：
我单位在职人员 41人。其中：财政供给15人；离退休13人，其中：退休13人；遗属 1人。
二、 收支总预算
总收入 1716428 元，其中：财政拨款 1716428元；总支出 1716428元，其中：基本支出 1291428 元（包含三公经费支出 28000 元），项目支出 425000 元。
三、 基本支出预算（按照29人计算）
1、 人员支出 589782元
2、 日常支出：33600 元（含三公经费支出 28000元）。
1） 办公费：30000元，人年平均2000元；
2） 交通费3600元，年平均每辆车3600 元.
3、对个人和家庭补助支出：668046元
退休：510870元，其中：个人部分 508920 元，公用部分1950元
遗属补助：2808元
住房公积金：68192元，按工资总额的12 %计算
医疗费：86176元，按工资总额的 8%计算。
四、 三公经费情况
1、公务用车购置费 元
2、公务用车运行费 8000 元
3、因公出国（境）费 元
4、公务接待费 20000 元
五、 项目支出 ： 元
1、办公室文印费： 元
2、办公室水电费： 元
3、老干部特需费： 元
4、保密局经费： 元
5、政研室经费： 元
6、督办室经费： 元
7、总值班室经费： 元
8、招商引资经费： 元
9、政研室（改革办）： 元
10、督查、应急、文印费： 元
11、应急专项经费： 元
12、接待费： 元
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